按照陜西有色金屬集團(tuán)關(guān)于內(nèi)控體系優(yōu)化工作的統(tǒng)一安排，3月17日下午，陜西有色融資租賃有限公司召開了內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作啟動(dòng)會(huì)。
會(huì)上，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所，圍繞內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目的總體目標(biāo)、總體思路、實(shí)施策略、實(shí)施步驟等進(jìn)行了具體闡釋，對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)控體系評(píng)價(jià)、內(nèi)控流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)控體系督促運(yùn)行等階段的工作內(nèi)容作了詳細(xì)說(shuō)明。
公司總經(jīng)理曹倬強(qiáng)調(diào)，一是要構(gòu)建數(shù)據(jù)共享機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)安排，各部門完整提供臺(tái)賬、報(bào)告、制度等支撐材料，確保數(shù)據(jù)共享公開、透明。二是要強(qiáng)化溝通效力，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、體系評(píng)價(jià)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，各部門需加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成合力，確保溝通及時(shí)、高效。三是要壓實(shí)整改責(zé)任制，針對(duì)項(xiàng)目組提出的優(yōu)化建議，各部門需及時(shí)落地、反饋，確保任務(wù)明確到崗、責(zé)任落實(shí)到人。
公司董事長(zhǎng)侯武軍提出工作要求，一是各個(gè)部門要高度重視內(nèi)控體系建設(shè)，積極配合天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好前期準(zhǔn)備工作。二是要做好日常經(jīng)營(yíng)管理與內(nèi)控體系建設(shè)工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，做到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與內(nèi)控建設(shè)“兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)”。三是要積極組織對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促進(jìn)公司內(nèi)控體系落地實(shí)施。